主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作部署推进情况

区委、区政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，将审计整改作为一项重大政治任务抓紧抓实。区委审计委员会第五次会议上，区主要领导对审计整改工作作出部署和安排。区委办公室、区政府办公室与区审计局建立审计整改督审协同机制，审计整改情况首次纳入我区综合绩效考核体系。同向发力促进审计整改工作“靶向更准”“拳头更硬”。

区审计局根据区政府工作部署，认真落实区人大常委会审议意见，加大审计整改督促检查力度，更好发挥审计监督“治已病、防未病”作用；“双清单”智慧整改系统是我区2023年首批接入山东通的信息系统，相关做法被审计署《审计工作通讯》推广。各部门单位认真落实整改要求，在真改、实纠、严防上持续发力，积极推进整改工作落地见效。截至目前促进财政收入入库9242.94万元、统筹使用资金586.89万元、拨付使用资金2451.19万元，挽回国有资产损失12.54万元，调整账务整改761.31万元，制定和完善制度23项，6人受到党纪政务处理。

二、财政管理审计查出问题整改情况

（一）预算安排统筹方面。对未建立国有资本经营预算管理制度问题，区财政局研究制定2024年国有资本经营预算编制方案，规范编制流程，明确收益收取范围和比例。对节约型财政保障机制不够完善问题，区财政局完善长效机制，建立负面清单，严控一般性支出。对非财政拨款收入预算统筹不到位问题，区财政局举一反三，印发2项通知，要求各部门单位将非财政拨款收入全部纳入预算盘子，同时加强收入基础数据校核查验。对未开展7个街道（镇）污水处理费征收工作问题，区水务局将加快推进污水管网等设施建设，尽快完成街道（镇）供水价格定价工作。对未开展城市道路挖掘修复费征收工作问题，区政府成立工作专班，区财政局、区行政审批局等单位协同推进，聚力征收9195万元。

（二）财政支出方面。对项目评审运作机制不完善问题，区政府修订了《政府投资项目审核监管工作办法》，区财政局印发1项通知，完善项目事前评估和评审机制，规范项目报审流程，按照政策优先次序、轻重缓急等排序，突出保障重点，从源头上提高财政资源配置的科学性和精准性。对2个部门结转结余资金问题，资金578.89万元全部收回区财政统筹使用。

（三）财政运行风险方面。对国库库款保障水平处于黄色预警线区间问题，区财政局建立库款动态监测机制，精准统筹调度，积极增加库款，缓解支出压力。对专项债券项目测算运营收益未实现问题，区财政局加强专项债券项目财政可承受能力评估工作，指导项目单位科学编制融资与项目收益平衡方案，督促尽快收取运营收益，全过程跟踪项目绩效管理。

（四）政府财务报告编制方面。对政府财务报告编制不完整问题，区财政局建立数据比对分析机制，严格政府财务报告复审,要求相关单位在政府财务报告中完整反映股权投资情况。

三、部门预算执行审计查出问题整改情况

（一）政策落实及预算编制方面。区民政局完善社会福利服务中心功能，设立未成年人救助保护中心和流乞人员临时安置点。区工业和信息化局采取分类走访摸排、产业链对接等措施，为完成目标任务提供有力支撑。区委编办、区政协办公室按照政策标准和项目内容提高预算编制科学性和完整性。

（二）预算执行及决算草案编制方面。区农业农村局、区政协办公室等5个部门采取编实预算、严格预算执行、严把支出审核等措施，强化预算约束，压减一般性支出。区畜牧兽医事业发展中心、区退役军人局按照有关制度规范了财务核算。区农业农村局等3个单位正在加快资金支付进度，提高预算执行率。区民政局、区工业和信息化局清理账目，确保真实反映收支情况。

（三）内部控制及风险隐患方面。区民政局计划2023年底完成往来账款核查清理。区委编办、区退役军人局等5个部门采取完善制度、建立台账等措施，规范了公车运行经费管理。区水务局签订补充合同变更原合同未履行部分7.92万元。第一初级中学追回多支付款项4.32万元。有关单位完善了合同基本内容，明确了87个采购合同验收、交付标准和方法，公开了124个项目验收意见。区财政局要求各单位今后严格按照有关规定公开验收意见。

四、重点民生资金、重大投资项目、重要领域审计查出问题整改情况

（一）社会保险基金及就业政策落实审计查出问题整改情况

1.社会保险基金管理使用方面。区人力资源社会保障局多次召开座谈会，充分论证研究，依规停办有关人员增资差额保费补缴业务；完善补缴审核控制及档案管理，严格缴费基数日常审核工作。规范工伤认定关键环节调查事项，补充工伤认定证据2份。建立社保数据比对分析前置机制，预防问题反弹。追缴保费1.25万元，追回补助3.14万元，退回保费4.76万元。160名财政供养人员退出被征地农民养老保险，涉及金额24.78万元。

2.政策措施贯彻落实方面。区人力资源社会保障局通过数据比对分析、实地走访、电话调查等方式，掌握实情，分级分类提供就业培训服务，提高相关人员参加职业技能培训比例。完善大学生创业补贴审核机制，细化流程和申报资料，强化内部控制。违规发放就业补助资金20.18万元已全部追回。

（二）重大投资项目审计查出问题整改情况

1.中介机构参与公共投资建设项目审计质量情况审计调查方面。11家建设单位高度重视审计查出问题，规范投标、合同管理，完善中介机构聘用监管制度；督促9家中介机构加强从业人员执业教育，修订奖惩制度，严格落实执业规范、三级复核制度。

2.四馆建设项目绩效情况审计调查方面。经区机关事务服务中心发函督办，中介机构已出具竣工结算审核报告，审定工程造价3.27亿元，审减0.17亿元；组织参建单位查缺补漏，严格项目资料管理；加强财务管理力量，正在理顺四馆建设账目。

（三）城市社区治理审计调查查出问题整改情况。对社工站运营管理存在漏洞，考勤数据不真实等问题，区民政局完善管理机制，制定5项制度，实行报账制，严格考勤管理。对7名经济困难老年人未享受护理补贴问题，已全部整改；同时建立评估机制，加强数据比对，动态管理，确保精准发放。对出借资金，个别社工站运营机构伪造、销毁津贴补贴发放明细表等问题，已追回出借资金3万元，1人受到党纪处理。

五、国有资产审计查出问题整改情况

（一）区属国有企业审计调查查出问题整改情况。对1家国有企业部分房屋类资产没有及时投入运营问题，长清财金投资集团有限公司已完成闲置房屋资产的招租或招商引资等工作；部分资产已移交或投入使用。未及时收取的房屋租赁收入18.89万元已全部整改。对未办理房屋租赁合同转签手续问题，济南金恒发展投资有限公司已与3家承租方转签合同，将通过法律途径解决1家承租方未转签合同的问题。对租赁场地及搅拌厂闲置问题，区市政中心将在2023年底解除租赁合同，搅拌厂作为刚需仓库使用。对坐支租赁收入问题，区监理中心已将收支情况纳入账内核算。

（二）行政事业性国有资产审计查出问题整改情况

对闲置资产亟需盘活问题，经区财政局发函督办，文昌街道等3个街道已完成或正在办理社区资产出租价格评估程序；区住房城乡建设局盘活公租房2700平方米；区法院等3个单位闲置的公有住房将按照有关规定统一处置；莲台山林场、区粮食发展中心等4个单位资产已盘活，或正在办理资产调拨、出租程序。

对社区资产移交、划转管理不完善问题，文昌街道、崮云湖街道成立工作专班，正在办理8个社区、8259平方米资产移交手续，对无法提供社区综合服务设施用房的企业，将提交有权处理部门处理；已完成2个社区资产7441.14平方米的移交工作。

对部分收益流失及不入国库问题，4人受到党纪处理，区住房城乡建设局通过腾空占用公房，评估出租等措施进行整改；2处小学资产使用收入12.54万元已入库；3个社区已收回无偿使用的资产; 2个单位出租收入47.94万元已入库，54.77万元近期入库。

对国有资产日常管理不规范问题，53个单位已完善国有资产管理系统数据；文昌街道、平安街道等4个单位正在对账外资产价值进行评估，莲台山林场、实验小学等5个单位核销资产2314平方米，账外资产已入账。

（三）自然资源资产离任审计查出问题整改情况。相关街道压实责任，不断深化审计整改。采取定期召开河长会议，统计分析通报等措施，加强巡河管理。不断强化监管责任，积极协调主管部门获取资产资源环境数据，紧盯委托企业严格执行运营合同，增加污水处理抽检频率。正在建设日处理能力3000吨的再生水厂，满足产业园发展需求。资金15.50万元已拨付使用。

主任、各位副主任、各位委员，在区人大常委会的监督指导下，审计整改工作取得了较好成效。下一步我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，不断巩固和深化审计整改工作，对整改不到位的问题紧盯不放，一跟到底；适时组织“回头看”，防止问题反弹，更好发挥审计监督作用，为全区经济高质量发展做出更大贡献。