——2025年12月17日在区十八届人大常委会第31次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作情况，请予审议。

一、整改工作部署推进情况

区委、区政府高度重视审计整改工作，区委审计委员会听取2024年度审计情况后，要求持续发力、严格整改，做好审计整改“下半篇文章”。区审计局根据区委、区政府的部署安排，认真落实区人大常委会审议意见，及时转发《济南市审计整改工作管理办法》，压实被审计单位整改主体责任、主管部门整改监督管理责任，落实审计整改对账销号制度，持续深化“全面整改、专项整改、重点督办”总体格局。结合审计机关“科学规范提升年”活动，部署开展了全区审计整改“回头看”督促检查工作，推动审计查出问题整改见底清零。

截至今年10月，《关于济南市长清区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计工作的报告》（以下简称《审计工作报告》）中要求立行立改的40个、分阶段整改的10个问题中，分别有37个、7个（占92.5%、70%）已完成整改；要求持续整改的6个问题制定了时间表和路线图，明确了具体责任单位和年度措施。有关部门单位制定完善相关制度办法35项，立案调查5人。

二、区级财政管理审计查出问题整改情况

（一）财政资金统筹增效方面。一是对民生保险预算编制不精准问题。区财政局细化预算测算依据，加强数据分析，改进预算审核措施。二是对挖潜降本仍有空间问题。区财政局盘活使用财政资金1717.51万元，制定1项制度规范租车管理，进一步压减一般性支出。区水务局征收10个项目水土保持补偿费17.63万元，已报市水务局研究应征未征水土保持费4846.82万元的问题。  

（二）预算管理改革方面。一是对国库集中支付制度执行不到位问题。区政府召开27个单位参加的实体账户管理工作会议，逐一排查，收回财政资金1440.03万元。区财政局完善实体账户台账管理，推动2个单位注销5个实体账户；强化日常监督，重点审核向行政事业单位实体账户拨款行为。二是对政府投资项目审核还需改进问题。区财政局印发1项通知,完善政府投资项目审核流程，加强中介机构管理，提高审核质量。三是对会计信息质量监督工作范围较窄问题。区财政局制定1项方案，加大重点领域财会监督力度，已开展1家企业监督检查。

（三）财政运行风险方面。一是对财政自给能力不足问题。区财政局发挥服务全区经济社会发展领导小组办公室牵头抓总作用，建立“3+N”工作体系，用好用活专班推进、分析研判、通报约谈、后进帮扶“四项机制”，持续开源节流、降本增效，大力压减非刚性支出。二是对专项债券资金项目全流程管理有待加强问题。立项环节，区财政局将会同区发展改革局加强源头治理，严格项目融资论证和风险评估监管，做好项目筛选工作。建设环节，区政府办公室印发1项通知，建立沟通协作机制，落实项目建设主管部门主体责任，确保项目应审核尽审核。运营环节，2个项目资产出租期可实现收益2955.61万元。绩效环节，区财政局明确科室管理责任，严把审核关口，督促项目单位完善管理。

三、部门预算执行审计查出问题整改情况

区纪委监委机关、区委办公室、区委统战部、区发展改革局、区住房城乡建设局、区水务局、区投资促进局、区总工会等8个部门按期向区审计局提交了整改报告、台账和相关证明资料。一是对预决算管理方面问题。6个单位完善预算编制，确保2026年预算应编尽编，严格按照预算控制费用支出。二是对资金管理使用方面问题。1个单位支付专项资金322.91万元，2个单位量化细化绩效指标，1个单位完成45个项目绩效评价。三是对财务管理方面问题。3个单位完善内控管理制度，3个单位加强报销审核把关；1个单位签订服务协议，加强劳务用工管理。

四、重大政策落实、重点民生资金审计查出问题整改情况

（一）县域经济发展审计调查查出问题整改情况。一是对招商引资管理不精细问题。区投资促进局落实招商引资项目评审机制，加强招商引资协议合规性审查，建立台账完善履约监管，依法维护权益，对项目实行全链条闭环管理。二是对黄河滩区外迁安置后续发展存在困难问题。区农发公司通过项目谋划、产业发展，加大指标销售力度，催收增减挂钩指标交易欠款，弥补资金缺口；2025年销售土地指标158.22亩，已实现收入7000万元。2个街道出台出租方案和激励政策，出租商业设施用房3.83万平方米，缓解社区运维资金短缺情况。三是对文旅特色产业政策落实效果不佳问题。9个部门联合印发方案，明确产业发展重点与具体举措。区文化和旅游局推出文化体验游、康养度假游等系列旅游线路，整合串联景区景点4个。举办了首届文旅推介官大赛，推介长清旅游资源。

（二）基层医疗机构审计调查查出问题整改情况。一是对医疗服务能力有待提升问题。区卫生健康局开展专项督导检查，药物购销台账已完善；通过摸底调查、统筹采购、调配盘活不断优化医疗设备配置；制定一村一策计划，2025年将完成47处公建卫生室。二是对财务收支管理尚需加强问题。1家机构169.06万元财政资金缴回区财政统筹使用，1家机构49.31万元疫苗接种服务费上缴国库，2家机构采取调整人员等措施完善内部控制。

五、重大投资项目、重要领域审计查出问题整改情况

（一）投资项目监管审计查出问题整改情况。一是对重点项目建设监管体系不完善问题。区发展改革局建立重点项目闭环推进制度，完善项目全生命周期管理体系，组织开展已竣工重点项目后评价，提升项目管理水平。二是对政府投资项目管理机制不理顺问题。区政府办公室印发1项通知，落实项目计划编制、预算衔接、执行监管等流程要求，理顺部门职责，明确未纳入政府投资年度计划的项目原则上当年不得安排预算资金。区行政审批局印发1项通知，实行“书面+口头”双重告知，督促项目单位履行责任。区财政局完善项目资金管理绩效考核机制，开展18个项目招投标控制价环节审核，审减5580.12万元。

（二）公共投资项目延伸审计查出问题整改情况。一是对项目前期论证不充分问题。区农业农村局完善项目前期论证考核复审制度，加强设计环节管理，压减非必要政府投资。区文化和旅游局完成1个项目19740.61平方米植草养护工作，同时健全文物保护专家咨询机制，强化管理人责任意识，紧密结合实际高质量编制文物保护方案。二是对招标控制价虚高或编制不规范问题。济清公司完善1项制度，采取招标控制价复核等措施管控项目成本。农发公司制定1项制度，成立专门机构规范项目招标管理，委托中介机构全面梳理、复审项目。三是对项目发包监管不力问题。区水务局调查核实后转区城市管理执法局进行处理处罚，举一反三加大违法行为查处力度。四是对工程造价管控不到位问题。17个项目在支付工程款时扣除多计工程造价1084.29万元。2个项目正在与施工单位协商。五是对竣工验收把关不严问题。2个项目路面及挡土墙已修复，1个项目已补办竣工验收手续。

（三）供销系统审计调查查出问题整改情况。一是对资产管理混乱问题。区供销社制定3项制度，完善基层社及社属企业资产运营管理；对分支机构调查摸底，签订监管协议承诺书，完善承包手续；2个单位已收取资产出租、处置等收入22万元。二是对内部管理失控问题。3个单位设立公户核算财务收支，3个单位完善账户报备手续，2个单位建立监督检查制度，加强项目管理。 

六、国有资产管理审计查出问题整改情况

（一）企业国有资产审计查出问题整改情况。一是对外担保规模超集团合并净资产40%问题。文旅公司并入济清公司进行增资扩股，担保比例已显著下降。国有资产运营公司制定担保债务消化方案，计划债务置换后进行转型或撤并改革。二是对让渡资产使用权抵顶工程款，未做账务处理问题。农发公司已完成相关账务处理，并加强财务人员培训。三是对国有企业股权投资质量不高问题。区财政局督促区属国有企业完善投资负面清单、签订目标责任状，对被投资单位进行绩效考核。

（二）疫情防控资产盘活处置审计查出问题整改情况。区财政局督促相关部门加快推进资产盘活工作，已完成2处疫情隔离点资产清查，已完成资产9294件、1006.9万元调拨，剩余9978件、9530.1万元计划由产发集团组织拍卖。

（三）行政事业性国有资产审计查出问题整改情况。区财政局已完成设备、家具类资产7103件、价值3741.47万元报废处置；待报废车辆处置计划12月完成。

（四）生态环境保护政策落实审计查出问题整改情况。区自然资源局调整耕地进出平衡方案，将原方案中1.42公顷耕地地块转出。区生态环境分局开展道路及工地扬尘双降行动、企业差异化减排等4项排查，持续改善空气质量。区水务局1项水环境治理项目已完成主体工程，并具备净化水体功能。区园林和林业绿化局运用巡察日志跟进绿化养护问题整改考核，形成管理闭环。

主任、各位副主任、各位委员，以上是《审计工作报告》反映问题整改情况。下一步，我们将在区委的坚强领导下，更加自觉地接受区人大常委会的监督和指导，依法忠实履行审计监督职责，坚持推动揭示问题与解决问题相统一，统筹做好审计“上半篇文章”和整改“下半篇文章”，持续跟踪审计查出问题整改情况， 将审计整改成果转化为治理效能，更好服务长清高质量发展。